DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SANTIAGO GUILLERMO DE BRITO.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 042/SCICM/15 de fecha 04/06/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 226/SL/15 de fecha 04/06/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “SANTIAGO GUILLERMO DE BRITO”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SANTIAGO GUILLERMO DE BRITO” se debe a publicidad institucional en la revista N y T Nº 64, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
SANTIAGO GUILLERMO DE BRITO factura Nro. 0003-00000441 de fecha 04-06-15, por un importe de pesos un mil quinientos.................................................................. $ 1.500, 00.-
El comprobante presentado se debe a publicidad institucional en la revista N y T Nº 64, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Junio 2015.
ARCRSB/ndf.
