DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GONZALO BECERRA.
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 041-SCICM/15 de fecha 03/06/15, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 225-SL-15 de fecha 04/06/15 Secretaria Legislativa
La factura presentada por la firma “GONZALO BECERRA” factura Nº 0001-000004445, de fecha 05/06/14, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ GONZALO BECERRA”, se debe a la impresión sobre Pen Drive "Concejo Municipal Bariloche", solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ GONZALO BECERRA .” factura Nº 0001-00004445 de fecha 05/06/15 por un importe de pesos un mil cuatrocientos................................... $ 1.400,00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal Jose A. Nostroza.-
El comprobante presentado se debe a la mpresión sobre Pen Drive "Concejo Municipal Bariloche", solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
