DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUCCI MARISEL FERNANDA
ANTECEDENTES
Nota Nº 231-SL-15 de fecha 09/06/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA.-
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0001-00000008 de fecha 08/06/15, presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA, por servicio de coordinación en foro concejales de Dina Huapi, Comallo, Pilcaniyeu y Bariloche correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10. (Estudio Investigación y Asís. Técnica).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUCCI MARISEL FERNANDA., por un importe de pesos, un mil........................................................................................ $ 1.000, 00.-
La factura Nº 0001-00000008 de fechas 08/06/15, presentada por la firma PUCCI MARISEL FERNANDA, por servicio de coordinación en foro concejales de Dina Huapi, Comallo, Pilcaniyeu y Bariloche correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.10. (Estudio Investigación y Asís. Técnica)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
