DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TRONADOR S.A.C.

ANTECEDENTES

Nota Nº 040/SCICM/15 de fecha 02/06/15 Secretaría Comunicación Institucional.-

Nota Nº 222-SL-15 de fecha 03/06/15 Secretaria Legislativa.-

La factura presentada por la firma TRONADOR S.A.C..-

FUNDAMENTOS

La factura Nº 0015-00290629 de fecha 02/06/15, presentada por la firma TRONADOR S.A.C. por compra de 04 (cuatro) cajas de 1/2 kg chocolates, para regalos protocolares por viaje del Presidente del Concejo Municipal Antonio Ramón Chiocconi a la ciudad de Bruselas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-

Se debe proceder al pago de la deuda contraída.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TRONADOR S.A.C., por un importe de pesos, quinientos veintitres con veinte centavos…………..................…….............................…..…….. $ 523,20.-

Pago factura Nº 0015/00290629 de fecha 02/06/15, presentada por la firma TRONADOR S.A.C., por compra 04 (cuatro) cajas de 1/2 kg chocolates, para regalos protocolares por viaje del Presidente del Concejo Municipal Antonio Ramón Chiocconi a la ciudad de Bruselas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 11 de Junio de 2015.

ARC/RSB/ndf.