DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 098-PCM-2024.
La factura 00031-00005446 de fecha 21/05/2024 presentada por la firma SUPER CLIN SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago por la compra de 1 Poett limpiador desinfectante 4lt flores de primavera, 1 Poett limpiador desinfectante 4lt frescura lavanda, 4 Glade aromatizante ambiental 360 ml floral y frutos, 1 aero soft aromatizante ambiental 270 ml mix frutal, 3 task escobillon un pisos delicados, 1 suprabond burlete un autoadehsivo normal girs 5mt y 2 Elite pro toalla intercalada 2500un 3P SH blanca plus 21x18 cm paquetes de 250 un 6269, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de mayo y junio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00031-00005446 de fecha 21/05/2024 por un importe de pesos ochenta y siete mil ochenta y siete con sesenta y ocho centavos…$87.087,68
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago por la compra de 1 Poett limpiador desinfectante 4lt flores de primavera, 1 Poett limpiador desinfectante 4lt frescura lavanda, 4 Glade aromatizante ambiental 360 ml floral y frutos, 1 aero soft aromatizante ambiental 270 ml mix frutal, 3 task escobillon un pisos delicados, 1 suprabond burlete un autoadehsivo normal girs 5mt y 2 Elite pro toalla intercalada 2500un 3P SH blanca plus 21x18 cm paquetes de 250 un 6269, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de mayo y junio.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
