DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 138-PCM-2024.
La factura 00005-00000387 de fecha 21/05/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Los presupuestos presentados por ORLANDO GUILLERMO ARIEL, TECNO MARKET, PAREDES OSCAR ALBERTO, TECNIRA Y NANOTEC SRL.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración y el Área de Sistemas del Concejo Municipal solicitaron presupuestos a las firmas ORLANDO GUILLERMO ARIEL, TECNO MARKET, PAREDES OSCAR ALBERTO, TECNIRA Y NANOTEC SRL para la compra de 1 server destinado al área de Digesto del Concejo Municipal. La firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, presentó la propuesta mas conveniente en relación al precio y las especificaciones técnicas requeridas por el área, motivo por el cual se autoriza la compra en dicha firma.
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 server HPE ML 110 Gen10 3204 16G 4LFF 4TB Tower + 1 HD STA HPE 4TB 7.2K LFF LP DS HDD.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000387 de fecha 21/05/2024 por un importe de pesos un millón quinientos mil…………………………….$1.500.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 server HPE ML 110 Gen10 3204 16G 4LFF 4TB Tower + 1 HD STA HPE 4TB 7.2K LFF LP DS HDD.
Factura 00005-00000387 de fecha 21/05/2024………………….….…$3.102.950,00
Orden de pago 112/24 de fecha 21/05/2024…………………………...$1.500.000,00
Saldo restante a pagar………………………………………………….$1.602.950,00
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
