DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 119-PCM-2024.
La factura 00103-0000751 de fecha 22/05/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago por la compra de 1 MAREA LED-220 VACIO base y dif. PC-apto 2x20W y 2 tubo LED VALUE T8 16W-6500K-1600lm G13 para la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-0000751 de fecha 22/05/2024 por un importe de pesos veintiocho mil trecientos veintidós con cuarenta y siete centavos……..$28.322,47
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago por la compra de 1 MAREA LED-220 VACIO base y dif. PC-apto 2x20W y 2 tubo LED VALUE T8 16W-6500K-1600lm G13 para la oficina de Presidencia del Concejo MunicipaL.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
