DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JEFATURA POLÍCIA DE RÍO NEGRO.
ANTECEDENTES
La factura 0002-00011380 de fecha 13/10/2022, presentada por la firma JEFATURA POLÍCIA DE RÍO NEGRO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JEFATURA POLÍCIA DE RÍO NEGRO corresponde al pago de seguridad a cargo de 5 oficiales durante los dias 14, 15 y 16 de octubre en el Velódromo, en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios ).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JEFATURA POLÍCIA DE RÍO NEGRO. Factura 0002-00011380 de fecha 13/10/2022 , por un importe de pesos sesenta y tres mil ciento ochenta……....……………………...…..………….….$63.180,00
El comprobante presentado por la firma JEFATURA POLÍCIA DE RÍO NEGRO corresponde al pago de seguridad a cargo de 5 oficiales durante los dias 14, 15 y 16 de octubre en el Velódromo, en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios ).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de octubre de 2022
NSA/JGE/sag
