DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA LA FIRMA QUETRIHUE SA
ANTECEDENTES
La factura 00636-00015113 de fecha 13/10/2022 presentada por la firma QUETRIHUE SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma QUETRIHUE SA corresponde al pago por 1 lavandina Ayudín, 3 aguas Bonaqua, 1 trapo Tradición, 3 rejillas, 1 paño Ayudín cocina, 1 gaseosa Paso de los Toros, 4 aguas Eco Andes, 1 banana, 1 pera, 1 manzana verde, 1 limón, 1 manzana roja, 1 mandarina y 1 kiwi, para utilizar en el Certamén del Trago sin Alcohol, organizado por la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
QUETRIHUE SA factura 00636-00015113 de fecha 13/10/2022 por un importe de pesos dos mil quinientos veintiocho con sesenta centavos ………………$2528.60
El comprobante presentado por la firma QUETRIHUE SA corresponde al pago por 1 lavandina Ayudín, 3 aguas Bonaqua, 1 trapo Tradición, 3 rejillas, 1 paño Ayudín cocina, 1 gaseosa Paso de los Toros, 4 aguas Eco Andes, 1 banana, 1 pera, 1 manzana verde, 1 limón, 1 manzana roja, 1 mandarina y 1 kiwi, para utilizar en el Certamén del Trago sin Alcohol, organizado por la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de octubre de 2022
NSA/JGE/sag
|CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
fecha: 14/ 10 /2022
