DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FILOKRI SAS
ANTECEDENTES
La factura 0008-00000560 de fecha 13/10/2022, presentada por la firma FILOKRI SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FILOKRI SAS corresponde al pago de 5 kg de hielo en escamas y 5 kg de hielo común, a utilizar en el marco del Certamen del Trago sin Alcohol, organizado por la Comisión Mesa 6 de septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios ).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FILOKRI SAS Factura 0008-00000560 de fecha 13/10/2022 , por un importe de pesos dos mil novecientos setenta y seis con sesenta centavos………..……………………...…..…………...….$2.976,60
El comprobante presentado por la firma FILOKRI SAS corresponde al pago de 5 kg de hielo en escamas y 5 kg de hielo común, a utilizar en el marco del Certamen del Trago sin Alcohol, organizado por la Comisión Mesa 6 de septiembre.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios ).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de octubre de 2022
NSA/JGE/sag
