DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CATALINA C. MATZI”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 045-SCICM-15 de fecha 18/06/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 267-SL-15 de fecha 22/06/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “CATALINA C. MATZI.”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CATALINA C. MATZI.”, se debe a la compra de 24 Portatermos para regalos protocolares por el Día del Padre.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
CATALINA C. MATZI. Factura Nº 0001-00001011, de fecha 18-06-15, por un importe de pesos cuatro mil ochenta......................$ 4.080, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 24 Portatermos para regalos protocolares por el Día del Padre.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
