DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
ANTECEDENTES
Nota Nº 047/SCICM/15 de fecha 18/06/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 268/SL/15 de fecha 22/06/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0002-00006111 de fecha 18/06/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de minimedialunas y grisines, para gastos portocolares en la sesión ordinaria del día 18 de Junio de 2015, realizada en la Comunidad Mapuche.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., por un importe de pesos, cuatrocientos cuarenta y cuatro......................................….. $ 444,00.-
Pago factura Nº 0002-00006111 de fechas 18/06/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de minimedialunas y grisines, para gastos portocolares en la sesión ordinaria del día 18 de Junio de 2015, realizada en la Comunidad Mapuche.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
