RESOLUCION Nº 117-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELVIRA JORGE DANIEL
ANTECEDENTES
Nota Nº 107-SCICM-13 de fecha 07/05/13 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº92-SL-13 de fecha 08/05/13 Secretaria Legislativa a/c. Dra. Josefina González Elizondo.-
Se solicitaron presupuestos a las firma Elvira Jorge, Shopping Onelli S.R.L. y La técnica Hogar y Comercial
La factura presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL.-
FUNDAMENTOS
La factura Nº de fecha 08/05/13, presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL, por compra de una (01) cafetera CJ 6005 AR termo Coffe, parea la oficina Secretaría Comunicación Institucional, del Concejo Municipal.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELVIRA JORGE DANIEL., por un importe de pesos, trescientos cuarenta y nueve…………….…………………………………………..……….. $ 349,00.-
Pago factura Nº de fechas 08/05/13, presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL., por compra de una (01) cafetera CJ 6005 AR termo Coffe, parea la oficina Secretaría Comunicación Institucional, del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Mayo de 2013.
CV/JGE/ndf.
