DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARRAILH MARIA LORENA
ANTECEDENTES
La factura 00002-0000003 de fecha 14/07/26 presentada por la firma SARRAILH MARIA LORENA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SARRAILH MARIA LORENA corresponde a pintura edificio Concejo Municipal oficinas segundo piso.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0131.313.03.39 (PUESTA EN VALOR Y READEC.ESPACIO CONCEJO. Servicios no personales.Otros servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARRAILH MARIA LORENA factura 00002-0000003 de fecha 14/07/26 por un monto de pesos seis millones ochocientos…………..…………………………$6.800.000,00
El comprobante presentado por la firma SARRAILH MARIA LORENA corresponde a pintura edificio Concejo Municipal oficinas segundo piso.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0131.313.03.39 (PUESTA EN VALOR Y READEC.ESPACIO CONCEJO. Servicios no personales.Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de julio de 2026.
GRDR/GP/sag
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