DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 678-PCM-2025.
La factura 00005-000001520 de fecha 16/03/26 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 3 parlantes Genius, 3 mouse Logitech, 3 teclado Genius y 2 impresoras laser HP laserjet Pro 3003 dw.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinas y equipos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-000001520 de fecha 16/03/26 por un monto de pesos ochocientos ochenta mil…………………………..….$880.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 3 parlantes Genius, 3 mouse Logitech, 3 teclado Genius y 2 impresoras laser HP laserjet Pro 3003 dw.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.40 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Maquinas y equipos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de marzo 2026
GRDR/GP/sag
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