DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARINET SRL
ANTECEDENTES
Resolución 092-PCM-2026.
La factura 0004-00176499 de fecha 03/03/26 presentada por la firma BARINET SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BARINET SRL corresponde al acceso a internet corporativo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.35 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios comerciales)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARINET SRL factura 0004-00176499 de fecha 03/03/26 por un monto de pesos ciento veinticuatro mil……………….…………………………………...….$124.000,00
El comprobante presentado por la firma BARINET SRL corresponde al acceso a internet corporativo.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.35 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios comerciales)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de marzo 2026
GRDR/GP/sag
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Libertad de información