DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

ANTECEDENTES

Resolución 731-PCM-2025.

Las facturas 00004-00000272/3 de fecha 03/11/2025 y 19/11/2025 presentadas por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponden a a la compra de 50 resmas a4 80grms Autor para dependencias del Concejo Municipal y la realización de folleteria y banners.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000272/3 de fecha 03/11/2025 y 19/11/2025 por un importe de pesos tres millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos………………………………………..………………..….…$3.953.400,00

Los comprobantes presentados por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponden a a la compra de 50 resmas a4 80grms Autor para dependencias del Concejo Municipal y la realización de folleteria y banners.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 20 de noviembre de 2025

GRDR/GP/sag

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