DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 057-PCM-2025.
La factura 00005-00000685 de fecha 13/03/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 4 toner alternativo CF287x18k, 2 toner alternativo C285A y 4 toner alternativo CF283A para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros bienes de consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000685 de fecha 13/03/2025 por un importe de pesos doscientos sesenta y ocho ……………………………..$268.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 4 toner alternativo CF287x18k, 2 toner alternativo C285A y 4 toner alternativo CF283A para dependencias del Concejo Municipal
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de conusmo. Otros bienes de consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de marzo de 2025.
GRDR/GBN/sag
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