DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0023-00034910 de fecha 05/02/2025 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de 1 sistema color lavable pastel blanco 9,60 litros, 0,01 sistema color vang amar y 0,02 sistema color ambar crudo para pintar dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00034910 de fecha 05/02/2025 por un importe de pesos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos……………………………………………………………………….$94.359,25
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de 1 sistema color lavable pastel blanco 9,60 litros, 0,01 sistema color vang amar y 0,02 sistema color ambar crudo para pintar dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 6 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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