DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DESDE EL SUR SAS
ANTECEDENTES
La factura 0002-00050518 de fecha 05/02/2025 presentada por la firma DESDE EL SUR SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DESDE EL SUR SAS corresponde a la compra de 2 pinturas mandarina exotico albatex mate base para la oficina de Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DESDE EL SUR SAS factura 0002-00050518 de fecha 05/02/2025 por un importe de pesos doscientos catorce mil quinientos cineutna y ocho con sesenta……...$214.558,60
El comprobante presentado por la firma DESDE EL SUR SRL corresponde a la compra de 2 pinturas mandarina exotico albatex mate base para la oficina de Presidencia.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.25 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos quimicos, combustibles y lubricantes).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 6 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
