DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FABRICA DE BANDERAS SRL
ANTECEDENTES.
Resolución 180-PCM-2024.
La factura 0004-00003089 de fecha 21/08/2024 presentada por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL.
Nota 098-SSCI-24 del 10/09/2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 2 banderas ceremonial de Argentina oficial con moño, 3 banderas ceremonial de la provincia de Rio Negro, 1 bandera ceremonial de Bariloche con moño, 6 astas ceremonial 2,20 mts y 6 bases ceremonial, solicitadas por la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FABRICA DE BANDERAS SRL Factura 0004-00003089 de fecha 21/08/2024 por un importe de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil seiscientos………………………………………………………..………....$1.298.600,00
El comprobante presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 2 banderas ceremonial de Argentina oficial con moño, 3 banderas ceremonial de la provincia de Rio Negro, 1 bandera ceremonial de Bariloche con moño, 6 astas ceremonial 2,20 mts y 6 bases ceremonial, solicitadas por la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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