DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LEGIONMAT SRL EN FORMACIÓN
ANTECEDENTES
Resolución 237-PCM-2023.
La factura 0002-00008149 de fecha 27/06/2024 presentada por la firma LEGIONMAT SRL EN FORMACIÓN.
Solicitud de presupuestos a las firmas ENERGIA SRL, CASA PALM SACIIA y LEGIONAMAT SRL.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración solicitó presupuestos a las firmas ENERGIA SRL, CASA PALM SACIIA y LEGIONMAT SRL para la compra de artículos varios para el área de mantenimiento del Concejo Municipal. La firma LEGIONMAT SRL presentó el presupuesto más conveniente, entendiéndose por tal, aquel que a igual calidad ofrece un menor precio.
El comprobante presentado por la firma LEGIONMAT SRL EN FORMACIÓN corresponde al pago 50 Tornillos p/madera 6 x 1 ½ dorado, 50 tornillos p/madera 10x 1 ¾ dorado 22/40, 1 guante latex rugoso azul, 1 guante moteado algodón, 1 anteojos supervisor cristal, 1 einhell kit caladora 18v bat carg (4321228), 1 einhell atornillador c/percutor 18v+2 baterias 2 ah cod 4513935, 1 bremen pinza universal haus 7” 1 bremen cinta metrica qa 5 mtrsx25mm, 1 fisher mecha, 50 tarugo nylon 6 c/tope, 50 tarugo nylon 10mm mariposa y 50 tornillo p/ madera 6 x 1 ¼ negro.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LEGIONMAT, factura 0002-00008149 de fecha 27/06/2024, por un un importe de pesos quinientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y dos con quince centavos……………………………………………………………….$546.772,15
El comprobante presentado por la firma LEGIONMAT SRL EN FORMACIÓN corresponde al pago 50 Tornillos p/madera 6 x 1 ½ dorado, 50 tornillos p/madera 10x 1 ¾ dorado 22/40, 1 guante latex rugoso azul, 1 guante moteado algodón, 1 anteojos supervisor cristal, 1 einhell kit caladora 18v bat carg (4321228), 1 einhell atornillador c/percutor 18v+2 baterias 2 ah cod 4513935, 1 bremen pinza universal haus 7” 1 bremen cinta metrica qa 5 mtrsx25mm, 1 fisher mecha, 50 tarugo nylon 6 c/tope, 50 tarugo nylon 10mm mariposa y 50 tornillo p/ madera 6 x 1 ¼ negro.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
