DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MOBILARG SH
ANTECEDENTES
Resolución 139-PCM-2024.
La factura 0012-00000924 de fecha 26/06/2024 presentada por la firma MOBILARG SH.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MOBILAR SH corresponde al pago de 30 sillas Lisy fija negra plástico perforado negro y 1 envío con transporte de terceros zippin Cruz del Sur.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MOBILARG SH Factura 0012-00000924 de fecha 26/06/2024 por un un importe de pesos un millón trescientos noventa y un mil treinta y cinco…………….$1.391.035,00
El comprobante presentado por la firma MOBILAR SH corresponde al pago de 30 sillas Lisy fija negra plástico perforado negro y 1 envío con transporte de terceros zippin Cruz del Sur.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
