DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0083-00000038 de fecha 29/05/2024 presentadas por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde al pago de 1 libro banco T/D 2 manos 22x33 rab 2307/1, 3 libro de actas 2 manos corona T/D 2224/N y 2 libro de IVA compras T/flexibles 2295/CH.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-00000038 de fecha 29/05/2024 por un importe de pesos ochenta y seis mil ciento cincuenta y ocho con cuarenta centavos………………………………………………………………...$86.158,40
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde al pago de 1 libro banco T/D 2 manos 22x33 rab 2307/1, 3 libro de actas 2 manos corona T/D 2224/N y 2 libro de IVA compras T/flexibles 2295/CH.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
