DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0011-00001701 de fecha 29/05/2024 presentadas por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de diferencia por cambio de pizarra destinada a la oficina de la concejal Laura Totonelli.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0011-000001701 de fecha 28/05/2024 por un importe de pesos treinta y un mil trescientos veintidós con cincuenta y seis centavos….$31.322,56
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de diferencia por cambio de pizarra destinada a la oficina de la concejal Laura Totonelli.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
