DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RAMIREZ GISELE ADRIANA
ANTECEDENTES
La factura 000001-00000006 de fecha 13/05/2024 presentada por la firma RAMIREZ GISELE ADRIANA.
FUNDAMENTOS
El comprobantes presentado por la firma RAMIREZ GISELE ADRIANA corresponde al pago de menú (empanadas) para uso protocolar del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RAMIREZ GISELE ADRIANA factura 00001-00000006 de fecha 13/05/2024 por un importe de pesos noventa mil cuatrocientos……………………………..$90.400,00
El comprobantes presentado por la firma RAMIREZ GISELE ADRIANA corresponde al pago de menú (empanadas) para uso protocolar del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (trasferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
