DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 042-PCM-2024.
Las facturas 0026-00003607/3629 de fecha 13/05/2024 presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 1 docena de facturas, 54 sandwiches triples surtidos y 42 medialunas para uso protocolar del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00003607/3629 de fecha 13/05/2024 por un importe de pesos noventa y tres mil cuatrocientos veinte…………………………...$93.420,00
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 1 docena de facturas, 54 sandwiches triples surtidos y 42 medialunas para uso protocolar del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (trasferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
