DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 095-PCM-2024.
La factura 00105-00000160 de fecha 07/05/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 2 tubos LED VALUE T8 16W-6500K-16 y 1 Marea Led 220-vacop base y dif, para instalar en el baño de mujeres del 1° piso.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00105-00000160 de fecha 07/05/2024 por un importe de pesos treinta y un mil cuatrocientos quince con cuatro centavos………………….$31.415,04
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 2 tubos LED VALUE T8 16W-6500K-16 y 1 Marea Led 220-vacop base y dif, para instalar en el baño de mujeres del 1° piso.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
