ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 072-PCM-2024.
Las facturas 00007-00004136 de fecha 11/04/2024 y 00007-00004225 de fecha 26/04/2024 presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma AGUA Y GAS SRL corresponden al pago de 4 terminales antivento 80 hori y 1 teflon ¾, 2 llaves esfericas bronce, 2 Tee Ppl ¾, 6 entrerosca Ppl ¾ y 2 flexible Crom Rigido ¾ para reparar la conexión de las calderas del edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGA Y GAS SRL factura 00007-00004136 de fecha 11/04/2024 y 00007-00004225 de fecha 26/04/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta y tres mil trescientos diecisiete con veintitrés…………………………………………………..…$243.317,23
Los comprobantes presentados por la firma AGUA Y GAS SRL corresponden al pago de 4 terminales antivento 80 hori y 1 teflon ¾, 2 llaves esfericas bronce, 2 Tee Ppl ¾, 6 entrerosca Ppl ¾ y 2 flexible Crom Rigido ¾ para reparar la conexión de las calderas del edificio del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
