DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 048-PCM-2024.
La factura 00004-00016522 de fecha 26/04/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 mousse logitech M280 Wireless y 1 router Wireless Tp link WR820N, solicitado por el área de sistemas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00016522 de fecha 26/04/2024 por un importe de pesos cuarenta mil quinientos……………………………………...$40.500,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 mousse logitech M280 Wireless y 1 router Wireless Tp link WR820N, solicitado por el área de sistemas del Concejo Municipa
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
