DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 019-PCM-2024.
La factura 00037-00130701 de fecha 26/04/2024 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN corresponde al pago de 2 Gran federal jabon en pan, 3 Cif detergente 500ml bio active, 5 ayudin lavandina en gel 750ml, 4 Poett aromatizanbte ambiental 360ml, 6 Blem lustramuebles 360 ml original, 2 Samanta pasa cera, 2 mister trapo franela 40x50, 3 Texas trapo rejilla repasador, 1 mister trapo repasador, 2 tucuman textil repasador, 1 Extruder bolsa 60*90 50 unidades, 1 extruder bolsa 90*110 50 unidades, 2 extruder bolsa 50*70 50 unidades, 1 suiza limpiador autobrillo 900ml, 2 virulana esponja 1 cuadraditos, 2 rumar pulverizador 1 supero clin, 2 ceramicol lustramuebles 360 ml naranja, 1 suiza cera para madera 850 ml liquida, 1 cif en gel 36kh con lavandina, 2 elitepro papel higienico 300mt 4 unidades, 2 elite pro toalla intercalada 2500 un, 2 virulana espnja cuadraditos 1 habon nocla jabon liquido manos manzana, 1 jd8M x 5 l cera incolora class, 5 Poett limpador deinfectante 4lt, 1 ostrich pulmero 1 especial, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de mayo de 2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00037-00130701 de fecha 26/04/2024 por un importe de pesos trescientos noventa y dos mil quinientos setenta y cinco con ocho centavos……………………………………………………………………...$392.575,08
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de artículos de limpieza para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de mayo.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
