DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PORCEL DE PERALTA ENRIQUE CARLOS
ANTECEDENTES
La factura 0004-00006792 de fecha 23/04/2024 presentada por la firma PORCEL DE PERALTA ENRIQUE CARLOS.
Nota 036-SSCI-2024 del 23 de abril de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PORCEL DE PERALTA ENRIQUE CARLOS corresponde al pago de 1 tarjeta de memoria 4k y 1 bolso para cámara fotográfica para la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PORCEL DE PERALTA ENRIQUE CARLOS factura 0004-00006792 de fecha 23/04/2024 por un importe de pesos setenta mil………………………...$70.000,00
El comprobante presentado por la firma PORCEL DE PERALTA ENRIQUE CARLOS corresponde al pago de 1 tarjeta de memoria 4k y 1 bolso para cámara fotográfica para la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
