DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00002055 de fecha 22/04/2024 presentada por la firma ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA.
Presupuestos presentados por las firmas ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA, EXESS CALEFACCIÓN y CALOTERM.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración solicitó a las firmas ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA, EXESS CALEFACCIÓN y CALOTERM un presupuesto para la compra de respuestos para la caldera de la Sala de Sesiones. La firma ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA presentó el presupuesto mas conveniente por lo que se autoriza la compra en dicho comercio.
El comprobante presentado por la firma ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA corresponde al pago de 1 electroventilador CD TB Caldaia y 1 Presostato Humos Caldaia para refaccionar la caldera de la Sala de Sesiones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA factura 00002-00002055 de fecha 22/04/2024 por un importe de pesos trescientos treinta mil……...………….$330.000,00
El comprobante presentado por la firma ALVAREZ ORELLANA JAQUELINE MARIA corresponde al pago de 1 electroventilador CD TB Caldaia y 1 Presostato Humos Caldaia para refaccionar la caldera de la Sala de Sesiones.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
