DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 283-PCM-2023.
La factura 0023-00022475 de fecha 01/12/2023 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago por la compra de 1 latex tersen interiores blanco 10 lts para pintar oficinas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL la factura 0023-00022475 de fecha 01/12/2023 por un importe de cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres con ochenta y nueve centavos…………………………………………………………………….$44.253,89
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde al pago por la compra de 1 latex tersen interiores blanco 10 lts para pintar oficinas del Concejo Municipal
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de diciembre de 2023.
NSH/CRH/sag
