DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 100-PCM-2023.
Las facturas 0026-00003431/37 de fecha 01/12/2023 y 02/12/2023 presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 2 pan chico kg, y 36 sandwiches triples surt.C/U para uso protocolar del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREAVISAN SRL las facturas 0026-00003431/37 de fecha 01/12/2023 y 02/12/2023 por un importe de pesos treinta y tres mil novecientos noventa y cinco con noventa y cuatro centavos…………………………………………………………..$33.995,94
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 2 pan chico kg, y 36 sandwiches triples surt.C/U para uso protocolar del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de diciembre de 2023.
NSH/CRH/sag
