DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PROVIC SAS
ANTECEDENTES
La factura 0002-00036586 de fecha 01/12/2023 presentado por la firma PROVIC SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PROVIC SAS corresponde al pago de 20,8 k de vacio, 0,5 de chorizo común, 1,2 chorizo de cerdo y 1,5 morcilla bombón para el agasajo de fin de año del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PROVIC SAS la factura 0002-00036586 de fecha 01/12/2023 por un importe de pesos ciento veinticinco mil doscientos noventa y tres con seis centavos.……….$125.293,06
El comprobante presentado por la firma PROVIC SAS corresponde al pago de 20,8 k de vacio, 0,5 de chorizo común, 1,2 chorizo de cerdo y 1,5 morcilla bombón para el agasajo de fin de año del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de diciembre de 2023.
NSH/CRH/sag
