DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOTO FERNANDA FABIANA
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000004 de fecha 30/11/2023 presentado por la firma SOTO FERNANDA FABIANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOTO FERNANDA FABIANA corresponde al pago de 23 regalos empresariales para agasajo en el marco de fin de año.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOTO FERNANDA FABIANA la factura 00001-00000004 de fecha 30/11/2023 por un importe de pesos ciento cuarenta y nueve mil quinientos ……………..$149.500,00
El comprobante presentado por la firma SOTO FERNANDA FABIANA corresponde al pago de 23 regalos empresariales para agasajo en el marco de fin de año.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de diciembre de 2023.
NSH/CRH/sag
