DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 210-PCM-23.
La factura 00004-00015373 de fecha 27/11/2023 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de 1 pen drive 32 GB solicitado por Presidencia t 1 bateria 12 v y 1 servicio técnico para arreglar ups de Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL la factura 00004-00015373 de fecha 27/11/2023 por un importe de pesos treinta y cinco mil ochocientos……………………………………………..……...$35.800,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de 1 pen drive 32 GB solicitado por Presidencia t 1 bateria 12 v y 1 servicio técnico para arreglar ups de Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
