DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 147-PCM-23.
Las facturas 0031-00005395 de fecha 18/11/2023 y 00047-00001389/90/93 de fecha 21/11/2023, 22/11/2023 y 23/11/2023 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
Las notas de crédito 00047-00000276 de fecha 23/11/2023 y 00047-00000279 de fecha 27/11/2023 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago de 6 extruder bolsa 90x 110, 6 extrruder bolsa 50x70, 8 blem lustramuebles 360ml, 8 ayudin lavandina en gel 750ml, 1 suiza cera para madera, 3 banderita franela, 2 esponjas para cocina, 2 Cif crema 3 kg original profesional, 1 Elitepro toalla 2500 unidades Sh Plus intercalada blanca, 1 elite pro papel higienico, 7 procenex limpiador de piso 5lt, 3 banderita trapo rejillla 1 multiuso 35x42 cm, 3 mister trapo de pido, 2 dtergeente 300ml bio active, 3 banderita trapo de rejilla, 1 mendiglove guante, 1 spartan secuestrante de polvo, 1 italimpia mopa, 1 italimpia mopa, 1 sur lavandina, 2 ayudin lavandina en gel, 1 sur detergente 5lt, 1 sur lavandina 5 ñts 1 Cif limpiador piso, 3 banderitta trapo rejilla., 3 siseme jabon en pan y 3 cif crema para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Las notas de crédito presentadas por la firma SUPER CLIN SRL corresponden a 1 italimpia mopa y 2 sur lavandina 5lts.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL las facturas 0031-00005395 de fecha 18/11/2023 y 00047-00001389/90/93 de fecha 21/11/2023, 22/11/2023 y 23/11/2023; y las notas de crédito 00047-00000276 de fecha 23/11/2023 y 00047-00000279 de fecha 27/11/2023, por un importe de pesos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve con sesenta y ocho centavos…………………………...$149.649,68
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago de 6 extruder bolsa 90x 110, 6 extrruder bolsa 50x70, 8 blem lustramuebles 360ml, 8 ayudin lavandina en gel 750ml, 1 suiza cera para madera, 3 banderita franela, 2 esponjas para cocina, 2 Cif crema 3 kg original profesional, 1 Elitepro toalla 2500 unidades Sh Plus intercalada blanca, 1 elite pro papel higienico, 7 procenex limpiador de piso 5lt, 3 banderita trapo rejillla 1 multiuso 35x42 cm, 3 mister trapo de pido, 2 dtergeente 300ml bio active, 3 banderita trapo de rejilla, 1 mendiglove guante, 1 spartan secuestrante de polvo, 1 italimpia mopa, 1 italimpia mopa, 1 sur lavandina, 2 ayudin lavandina en gel, 1 sur detergente 5lt, 1 sur lavandina 5 ñts 1 Cif limpiador piso, 3 banderitta trapo rejilla., 3 siseme jabon en pan y 3 cif crema para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Las notas de crédito presentadas por la firma SUPER CLIN SRL corresponden a 1 italimpia mopa y 2 sur lavandina 5lts.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
