DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GARABAN FABIO ADRIAN
ANTECEDENTES
La factura 00011-00000653 de fecha 16/06/2022, presentada por la firma GARABAN FABIO ADRIAN
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GARABAN FABIO ADRIAN corresponde a la compra de 6 jarros de café chico Recto Verbano, 6 platos de café chico Recto Verbano, 6 platos de té/desayuno Recto Verbano, 6 platos playos Recto Verbano 25 cm., 1 porta sobre, 3 cazuelas chicas de melamina, 6 platos de postre Recto Verbano 19 cm., para utilizarlos en usos protocolares del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GARABAN FABIO ADRIAN Factura 00011-00000653 de fecha 16/06/2022, por un importe de pesos quince mil novecientos treinta………………………………………………….$15.930,00
El comprobante presentado por la firma GARABAN FABIO ADRIAN corresponde a la compra de 6 jarros de café chico Recto Verbano, 6 platos de café chico Recto Verbano, 6 platos de té/desayuno Recto Verbano, 6 platos playos Recto Verbano 25 cm., 1 porta sobre, 3 cazuelas chicas de melamina, 6 platos de postre Recto Verbano 19 cm., para utilizarlos en usos protocolares del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de junio de 2022.
NSA/CRH/sag
