DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 298-PCM-21 de fecha 18/11/2021.
Remitos 0002-00098166/98175 de fechas 22/12/2021 y 23/12/2021.
La factura 0026-00002625 de fecha 16/01/2022, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 7 docenas de sandwiches de miga, 3 budines especiales, 3 pan dulces tradicionales, 2 Sprite x 1litro, 2 fantas x 1,5 litros, y 2 jugos x 1litro, para agasajo de fin de año de los empleados dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00002625, de fecha 16/01/2022, por un importe de pesos catorce mil trece.................................................………………………..…………........….............................. $ 14.013,00
El comprobante corresponde a la compra de alimentos y bebidas para agasajo de fin de año de los empleados dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
