DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA OYARZUN SANDRO MOISES
ANTECEDENTES
Resoluciones 105-PCM-97 de fecha 07/04/1997 y 010-PCM-21 de fecha 14/01/2021.
La factura 0002-00000465 de fecha 10/01/2022, presentada por la firma OYARZUN SANDRO MOISES.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SANDRO MOISES OYARZUN, corresponde al pago a cuenta del 50% por el servicio y recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs y 01(uno) matafuego tipo ABC x 1 Kgs, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, con vencimiento 02/01/2023.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SANDRO MOISES OYARZUN factura 0002-00000465 de fecha 10/01/2022, por un importe de pesos catorce mil setecientos .....................................................................………................................. $ 14.700,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta del 50% por el servicio y recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs y 01(uno) matafuego tipo ABC x 1 Kgs, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, con vencimiento 02/01/2023.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
