DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 020-PCM-2020 de fecha 22/01/2020.
Orden de compra de fecha 14/08/2020.
La factura 0020-00342930 de fecha 21/08/2020, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de artículos de librería, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00342930 de fecha 21/08/2020, por un importe de pesos seis mil diecinueve con noventa y seis centavos ……….........……………………………....................... $ 6.019,96
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de enero de 2020.
NSA/CRH/cmf.
