DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/04/2019.
Las facturas 0022-00006681-6700-6738 de fechas 22/03-27/03 y 04/04/19 notas de crédito 0022-00001020-1027 de fechas 22/03 y 27/03/19, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 1(uno) procenex x5000ml, 5 (cinco) cera suiza x850ml, pack bolsas negras de residuos 50x70x50u, 4(cuatro), pack bolsas verde de residuos 90x110x50u 1(uno), pack bolsas negra de residuos 90x110x50u 1(uno), 3(tres) Blem aerosol 360ml, 3 (tres) vim lavandina gel x700ml, 2(dos) jd.8u x5l emuls incolora, 1 (uno) mortimer esp. Cuadriculada, 2 (dos) glade x360cc 5en1 floral, 2 (dos) samantha pasacera, 2 (dos) procenex x5000ml, 1(uno) mr trapo t. piso gris y 2 (dos) mr trapo t. rejilla pabilo, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo y abril de 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00006681-6700-6738 de fechas 22/03-27/03 y 04/04/19, notas de crédito 0022-00001020-1027 de fechas 22/03 y 27/03/19, por un importe de pesos cuatro mil quinientos sesenta y dos con ochenta y tres centavos........................................................................................................ $ 4.562,83.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo y abril de 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de abril de 2019.
DAB/CRH/cmf
