DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Las facturas n° 0017-00046391 - 46428 de fecha 26/03 y 01/04/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de articulos de iluminación y 50 (cincuenta) precintos, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00046391 - 46428 de fecha 26/03 y 01/04/2019, por un importe de pesos dos mil ciento sesenta con cuarenta y siete centavos...................................................................... $ 2.160, 47
El comprobante corresponde a la compra de articulos de iluminación y 50 (cincuenta) precintos, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de abril de 2019.
DAB/CRH/cmf
