DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
-
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 27/02/2019.
Las facturas 0020-00277850 – 8629 y nota de crédito 0020-00001980 de fechas 01 y 06/03/2019 , presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
-
FUNDAMENTOS
Los comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL facturas 0020-00277850 – 8629 y nota de crédito 0020-00001980 de fechas 01 y 06/03/2019, por un importe de pesos tres mil ochocientos ocho con cincuenta y nueve centavos.............................................................................................................................................. $ 3.808,59
El comprobante corresponde a la compra de útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2019.
DAB/CRH/vhf
