DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
Las facturas 0002-00023721-744-855 de fechas 20/02-21/02 y 06/03/19, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
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FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 2(dos) teclados genius, para oficina Presidencia y Secretaria Privada, 1 (uno) mouse, oficina Concejal Painefil, 1(uno) auricular moonki, oficina Coordinación Legislativa y 1 (una) batería para server Concejo Municipal,
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00023721-744-855 de fechas 20/02-21/02 y 06/03/19 , por un importe de pesos tres mil cuatrocientos sesenta................................................................... $ 3.460,00.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) teclados genius, para oficina Presidencia y Secretaria Privada, 1 (uno) mouse, oficina Concejal Painefil, 1(uno) auricular moonki, oficina Coordinación Legislativa y 1 (una) batería para server Concejo Municipal,
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
