DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARIANA TADEI
ANTECEDENTES
Nota n.º 141-DCI-2018 de fecha 21/06/2018, Dirección de Comunicación Institucional.
Nota n.º 780-SL-2018 de fecha 21/06/2018, secretario legislativo a cargo.
La factura 0001-00000029 de fecha 21/06/2018, presentada por la firma MARIANA TADEI.
FUNDAMENTOS
El secretario legislativo a cargo, mediante nota 780-SL-2018 de fecha 21/06/2018, remite la factura de la firma MARIANA TADEI para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MARIANA TADEI, corresponde a 2(dos) trofeos en acrílico para usos protocolares, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARIANA TADEI facturas 0001-00000029, de fechas 21/06/2018, por un importe de pesos ochocientos ........................................................................................................................................ $ 800,00.
El comprobante corresponde a 2(dos) trofeos en acrílico para usos protocolares, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
