DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 140-DCI-2018 de fecha 21/06/2018, Dirección de Comunicación Institucional.
Nota n.º 779-SL-2018 de fecha 21/06/2018, secretario legislativo a cargo.
La factura 0001-00000173 de fecha 19/06/2018, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
El secretario legislativo a cargo, mediante nota 779-SL-2018 de fecha 21/06/2018, remite la factura de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a diseño de premios automovilismo y a 20(veinte) diplomas varios para usos protocolares solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000173, de fecha 19/06/2018, por un importe de pesos un mil seiscientos cincuenta................................................................................................................. $ 1.650,00.
El comprobante corresponde a diseño de premios automovilismo y a 20(veinte) diplomas varios para usos protocolares solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
