DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

  1.  

      1. ANTECEDENTES:

 

  1. Las facturas Nºs 0005-00036779/80/81, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

      1. FUNDAMENTOS:

Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Mayo`15, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00036779/80/81 de fecha 30/04/15, por un importe de pesos tres mil trescientos sesenta y uno con cincuenta y ocho centavos....................................... $ 3.361,58.-

Los comprobantes presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Mayo`15 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de Mayo de 2015.

 

ARC/RSB/ndf.